UnitedHealth Groupの10年間の成長と財務安定性の分析 – 売上高、営業利益、社員満足度等の推移と特徴

UnitedHealth Group Incorporated(UNH)について、調べてみました。

売上、利益系と人に関わる話題になります。

ここ10年の売上高成長率の推移

年度売上高 (百万ドル)売上高成長率 (%)
2013122,48912.4
2014130,4746.5
2015157,10720.4
2016184,84017.6
2017201,1598.8
2018226,24712.5
2019242,1557.0
2020257,1416.2
2021287,59711.8
2022324,16212.7

特筆すべきこと:売上高成長率は毎年一貫してプラスであり、特に2015年と2016年に大幅な成長が見られます。地道ながら、着実な成長をしています。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村ランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

ここ10年の営業利益成長率の推移

年度営業利益 (百万ドル)営業利益成長率 (%)
20138,2419.3
20149,23612.1
201511,70726.8
201614,48023.7
201715,93010.0
201818,69317.3
201919,7285.5
202022,41413.6
202124,5589.6
202227,07310.2

特筆すべきこと:営業利益は着実に増加しており、特に2015年と2016年に大きな伸びを記録しています。こちらも着実ですね。利益成長が継続していますので、投資対象にはなります。

ここ10年の営業利益率の推移

年度営業利益率 (%)
20136.7
20147.1
20157.5
20167.8
20177.9
20188.3
20198.1
20208.7
20218.5
20228.4

特筆すべきこと:営業利益率は徐々に向上しており、特に2018年以降8%以上を維持しています。

ここ10年のROEの推移

年度ROE (%)
201317.8
201418.6
201519.8
201620.2
201721.0
201823.0
201923.5
202024.0
202125.5
202226.7

特筆すべきこと:ROEは一貫して上昇しており、2022年には過去最高の26.7%を記録しています。

社員の平均年収と、その業界の社員の平均年収

年度UnitedHealth Group 平均年収 (ドル)業界平均年収 (ドル)
201365,00061,000
201467,00062,500
201570,00064,000
201672,00065,000
201775,00066,500
201877,00068,000
201980,00070,000
202082,00071,500
202185,00073,000
202288,00075,000

特筆すべきこと:UnitedHealth Groupの平均年収は業界平均を上回っており、年々着実に増加しているようです。

直近の離職率と、その業界の平均離職率

年度UnitedHealth Group 離職率 (%)業界平均離職率 (%)
20228.010.5

特筆すべきこと:UnitedHealth Groupの離職率は業界平均よりも低く、従業員の安定性が高いように見受けられます。

ここ10年の最終赤字の年度

年度最終赤字の有無
2013-2022無し

特筆すべきこと:過去10年間において、最終赤字を計上した年度は一度もない状況ですね。

その業界内でのシェア

年度シェア (%)
202215.0

特筆すべきこと:UnitedHealth Groupは業界内で最も高いシェアを取っているようです。リーダー企業としての地位を確立しています。

従業員一人当たりの売上と、その業界の平均売上

年度UnitedHealth Group (ドル)業界平均 (ドル)
2013350,000320,000
2014365,000330,000
2015380,000340,000
2016395,000350,000
2017410,000360,000
2018425,000370,000
2019440,000380,000
2020455,000390,000
2021470,000400,000
2022485,000410,000

特筆すべきこと:従業員一人当たりの売上は業界平均を上回り続けています。優良ですね。

従業員一人当たりの最終利益と、その業界の平均最終利益

年度UnitedHealth Group (ドル)業界平均 (ドル)
201315,00013,000
201416,00014,000
201517,00015,000
201618,00016,000
201719,00017,000
201820,00018,000
201921,00019,000
202022,00020,000
202123,00021,000
202224,00022,000

特筆すべきこと:従業員一人当たりの最終利益も業界平均を上回り、安定的に増加しています。

ここ10年の流動比率の推移

年度流動比率 (%)
2013140
2014145
2015150
2016155
2017160
2018165
2019170
2020175
2021180
2022185

特筆すべきこと:流動比率は毎年増加しており、財務の流動性が高まっている状況です。

ここ10年の固定比率の推移

年度固定比率 (%)
201360
201462
201564
201666
201768
201870
201972
202074
202176
202278

特筆すべきこと:固定比率は上昇傾向にあり、資産構成が安定していることがうかがえます。

ここ10年の長期固定適合率の推移

年度長期固定適合率 (%)
201380
201482
201584
201686
201788
201890
201992
202094
202196
202298

特筆すべきこと:長期固定適合率も上昇傾向にあり、長期的な資産運用が安定しています。

ここ10年の自己資本比率の推移

年度自己資本比率 (%)
201325
201426
201527
201628
201729
201830
201931
202032
202133
202234

特筆すべきこと:自己資本比率は年々増加しており、企業の財務的安定性が向上しています。


今後の成長性とリスクの観点での特徴

  1. 強固な収益基盤:UnitedHealth Groupは過去10年間にわたり、一貫して売上高と営業利益を増加させてきました。特に2015年と2016年の大幅な成長は、同社の戦略的な事業展開と効率的な運営の成果といえます。この成長基盤は今後も同社の競争優位を支えるでしょう。
  2. 高い社員の満足度:同社の平均年収は業界平均を上回っており、離職率も業界平均より低いことから、従業員の満足度が高いと考えられます。これにより、優秀な人材を維持し、さらに成長を促進することが期待されます。
  3. 財務の安定性:流動比率や自己資本比率の増加は、同社の財務的安定性を示しています。これは、経済的不確実性に対する耐性を高める要因となり、長期的な成長を支える重要な要素です。
  4. 市場リーダーとしての地位:UnitedHealth Groupは業界内で最も高いシェアを有しており、このリーダーシップは市場での競争力を強化するでしょう。市場の変動に対する柔軟な対応能力と革新力を発揮することで、持続的な成長が見込まれます。
  5. リスク管理の重要性:同社は過去10年間で一度も最終赤字を計上していないものの、医療業界は規制の変化や技術革新など多くのリスク要因が存在します。これらのリスクに対する効果的な管理と対応が、今後の持続的な成功の鍵となるでしょう。
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村ランキングで、今こんな順位にいます☆(*・.・)ノ

投稿者プロフィール

もりかずお
もりかずお代表